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天水市民族宗教事务委员会2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-05-29 15:59 信息来源:天水市民族宗教事务委员会 字号:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻执行党中央、国务院、市关于民族、宗教工作的方政策和有关法律法规;研究拟定有关民族宗教事务方面的文件,组织开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育,监督检查民族、宗教政策和法律法规,少数民族发展相关规划的执行情况;组织开展调研,提出有关民族宗教工作政策建议。

二、机构设置

天水市民族宗教事务委员设一个办公室和4个科室,编制人数21人,实有在职25人。其中机关工勤3人,离退休8人;下设事业单位民族宗教问题研究中心一个,编制3人,实有3人。

三、部门预算安排情况

(一)2019年财政拨款收入预算627.24万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 524.08 万元,上年结转民族团结进步创建补助资金专项148.16万元。基金预算拨款0万元,比2018年预算增加  163.42万元,增长31%,增长的主要原因是民族和增加工作专项经费增加。

(二)支出预算524.08万元,其中:基本支出344.08万元,项目支出180万元(其中:政府采购预算12.51万元)。

1、基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 344.08  万元,其中人员经费 300.05万元,公用经费 44.03 万元。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2019年项目支出 180 万元,其中:一般公共预算拨款  180万元。比2018年预算增加30 万元,增长的主要原因是为了加强宗教团体建设增加了办公补助经费。

(2)项目分类分级情况

2019年项目支出 180 万元,其中:加强宗教工作补助经费50万元,少数民族重点文化产业发?#20849;?#21161;经费50万元,民族团结创建工作经费50万元,市级五大宗教团体办公经费补助资金30万元。

(3)国有资产?#21152;?#24773;况

2018年年末固定资产金额为282.45万元。其中:办公用房 230平方米,资产价值70万元;通用设备  118  件,资产价值 138.78  万元,家具、用具 65  件,资产价值   13万元,其他固定资产60.67万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务418.19 万元。

2、社会保障和就业支出 69.86 万元,

3、卫生健康支出14.41万元,

4、住房保?#29616;?#20986;21.62万元。

(四)非税收入

2019年本部门计划征收  0 万元。

(五)政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排 0 万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用 0 万元。

(二)公务接待费 0.5  万元,比2018年预算增加0.5  万元,增长的主要原因是工作需要。

(三)公务用车购置及运行维护费0  万元(其中:公务用车购置  0万元,公务用车运行维护费  0万元)。

(四)培训费 2.8 万元,比2018年预算增加0.62 万元,增长主要原因是人员增加。

(五)会议费 1.8 万元,比2018年预算减少1.2  万元,下降的主要原因?#21069;?#29031;压缩开支的总体要求我委对会议作?#35828;?#25972;。

五、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况:2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,总体评价为优秀。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人?#25512;?#20182;组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指预算单位在?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

  附件:

天水市民族宗教事务委员会2019年部门预算公开表.xls

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